今年以来，为贯彻落实全国外汇管理工作会议精神，提升新形势下外汇管理内审内控监督工作水平，厦门市分局围绕年内外汇管理工作要点，结合自身实际，从基础做起，重细节、抓落实，力促辖区内控监督工作上新台阶。

一是制作《内控监督工作落实情况分解对照表》，及时查找工作差距，完善工作流程。认真学习总局内审司修订印发的《内审内控监督工作指南（2016年度版）》，对指南中所列制度、准则按审前调查、证据采集、底稿撰写、案卷归档等事项的不同进行分类，逐一列明制度要点、分局现行做法及工作差距等内容，有针对性地找寻分局内控监督工作流程改进方向，在此基础上修订分局《内控监督工作办法》，通过完善分局内控监督检查工作机制，切实防范审计风险。

二是梳理《内部管理工作流程图》及主要风险点，建立内部自律及风险防范机制。通过流程图的方式，对分局印章管理、重要空白凭证管理及业务档案管理等制度的关键控制环节和主要风险点进行辅助说明，帮助分局人员准确掌握工作程序，切实将执行中可能出现的偏差和失误风险降到最低。

三是建立《审计发现问题工作台账》，开展内控监督工作提示，强化审计成果运用。认真总结近年来分局内控监督检查工作情况及接受外部审计检查工作情况，对各类审计检查项目发现的共性问题和典型问题进行全面梳理和归类，建立审计发现问题工作台账，以此作为今后开展内部审计工作的参考依据。